预算执行现状
根据2023年IT基础设施规划，云服务器采购预算为120万元，涵盖计算节点、存储设备及网络组件。截至Q3，已签订合同金额达98万元，其中：
实际成本对比
| 项目 | 预算 | 实际 | 偏差率 |
|---|---|---|---|
| 硬件采购 | 70 | 62 | -11.4% |
| 软件授权 | 25 | 28 | +12% |
关键影响因素
软件授权费用超支主要源于：
- 虚拟化平台兼容性升级产生的额外授权
- 未预见的安全防护模块采购
- 汇率波动导致的进口软件成本增加
成本优化建议
为实现预算控制目标，建议采取以下措施：
当前总体支出控制在预算范围内，但软件授权费用需重点关注。通过动态成本监控和资源优化，预计全年可实现预算平衡。
